如何进行发票的红冲处理操作

普通发票：方式一、在税务服务>销项发票管理>已开票节点，找到需要红冲的发票，点击开红票；方式二、在税务服务>销项发票管理>开具红票节点，输入对应蓝票的发票信息，点击<下一步>，核对信息无误，点击<确认>。 专用发票：需要先申请红字信息表，有了红字信息表编号后再到<开具红票>节点进行专用发票红冲。操作：在税务服务>销项发票管理>专票红字信息表节点，点击<新增>：1、如果是购买方申请则勾选购买买方申请；2、如果是销售方申请则勾选销售方申请。