如何根据票据进行进项转出操作？

一、业务场景

在【进项转出管理台账】节点中，能够对改变用途的已抵扣进项发票进行进项转出，在该节点进行信息维护，那么，遇到关联发票进行的按票据转出操作，该如何在【进项转出管理台账】中操作呢？

二、操作流程

操作路径：【税务服务】→【增值税及附加管理】→【进项税管理】→【进项转出管理台账】

点击<新增转出>按钮，可选择按票据转出和手动转出。

点击<新增转出-按票据转出>，弹出选择进项票据列表。

注意：票据种类支持增值税发票、航空行程单、火车票、客运汽车发票、过路费发票、海关缴款书，支持单选。发票种类支持增值税电子普通发票（通行费）、增值税电子专用发票、增值税专用发票、数电票（增值税专用发票）、数电纸质发票（增值税专用发票）、机动车统一销售发票、增值税专用发票（成品油），支持多选。当票据种类选择增值税发票时，发票种类可筛选，支持多选，否则不可以筛选。

认证状态和计算抵扣状态分别为未勾选、已勾选、已抵扣，支持多选。

选择需要转出的进项票据数据，支持多选，点击<保存>，弹出“进项转出”信息维护界面。选择转出所属期，若存在未抵扣发票，转出所属期不可早于开票日期当月。选择转出原因，再点击<保存>即可转出。

注意：本次转出税额：当勾选多张发票时，“本次转出税额”等于“可转出税额合计”，不可编辑，即勾选多张发票时，只