税务服务-销项发票管理-已开发票的红冲处理操作

一、业务场景

所开发票与实际不符，需要进行作废或者红冲处理  当月已开具纸质发票信息有误，可以作废处理；跨月已开具纸质发票信息有误，可以红冲处理。

注意：增值税电子发票开具后只能红冲，不能作废 增值税电子发票：增值税电子普通发票、增值税电子专用发票

说明：开具红票需要插好税盘、启动助手

普票：增值税电子普通发票、增值税普通发票等发票种类

专票：增值税电子专用发票、增值税专用发票等发票种类

二、业务流程

接下来以增值税普通发票和增值税专用发票为例进行操作说明，其他发票种类可参考该操作。

普票冲红操作

方式一： 

在税务服务-销项发票管理-已开票节点，找到需要红冲的发票，点击开红票 然后可以手动修改发票红冲数量或者金额，点击保存即传至开票管理节点显示待开票。

方式二： 

1、在税务服务-销项发票管理-开具红票节点，输入对应蓝票的发票信息，点击下一步；

2、核对信息无误，可以点击确认，然后可以手动修改发票红冲数量或者金额，点击保存即传至开票管理节点显示待开票；

3、到税务服务-销项发票管理-开票管理节点找到该红冲发票请求，点击开票；

此时需要插好税盘，启动助手 助手上的开票点和实际红冲发票对应蓝票的开票点保持一致 ；

4、发票开具完成，到税务服务-销项发票管理-已开票节点即可查看到该红冲发票信息。

专票冲红操作

专票红冲需要先申请红字信息表，有了红字信息表编号后再到开具红票节点下开红票。在税务服务-销项发票管理-专票红字信息表节点，点击新增。 

1、如果是购方申请则勾选购买方申请；

2、如果是销方申请则勾选销售方申请 输入对应蓝票的发票信息，点击下一步。

  信息无误点击确认，然后可以手动修改发票红冲数量或者金额，点击保存并上传，信息表状态显示为：上传中 

此时需要插好税盘，启动助手。

且助手上的开票点和实际红冲发票对应蓝票的开票点保持一致，即可回写专票红字信息表编号。 

接着到开具红票节点下，维护蓝票的发票信息：发票代码、发票号码、红字信息