1 业务场景

定义采购暂估的处理方式

2 业务流程

2.1 业务流程说明

当收到发票时，对暂估金额进行确认，如果入库单和发票金额不一致，生成补差单，调整金额

3 系统配置

3.1 参数设置

路径：