采购手工结算场景方案

1、业务场景

进行指定单据间的结算，建立采购发票与采购入库单的对应关系，用来确定最终的物料采购成本。结算关系中，数量以入库单的数量为准，金额以采购发票金额为准。

2、业务流程

3、系统配置

3.1基础设置

基础参数：采购发票审核时自动结算选择否

4、系统操作

4.1手工结算

进入采购管理--手工结算节点

 收货组织对应的会计主体是采购结算的主组织，在选单画面上必须录入本次结算的“会计主体”，按会计主体过滤对应的入库单和采购发票；

选择结算单据（采购入库单、委外入库单、消耗汇总单），采购入库单是用于普通采购业务，委外入库单是用于委外加工业务，消耗汇总单是用于供应商寄存业务；

“相同供应商”：勾选后，入库单与发票的供应商必须相同才能结算；不勾选时，支持不同供应商的结算。

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