发票红冲

一、业务说明

开出的电子发票如果需要红冲，可以在“已开票”中，直接红冲处理。

开出的纸质专票如果需要红冲, 可以在“已开票”中，直接红冲处理。

普通用户的数电票红冲，可以再“已开票”中，直接红冲处理。微乐企用户的数电票红冲，需要对红字信息表确认再红冲。

二、红冲操作

1、普通发票：路径：财务云 > 税务服务 > 销项发票管理 > 已开票管理 > 已开票

方式一、在已开票节点，找到需要红冲的发票，点击开红票；

方式二、路径：财务云 > 税务服务 > 销项发票管理 > 开具红票 > 开具红票

开具红票节点，输入对应蓝票的发票信息，点击<下一步>，核对信息无误，点击<确认>。 

2、专用发票：

需要先申请红字信息表，有了红字信息表编号后再到<开具红票>节点进行专用发票红冲。

路径：财务云 > 税务服务 > 销项发票管理 > 开具红票 > 专票