供货供应商和开票供应商不一致处理

1、“供货供应商”指的是签采购订单时的供应商，无需修改，“开票供应商”指的是实际给开发票的供应商；

2、在收到票后，根据实际情况修改“开票供应商”字段；

3、如果有多个开票商，就下推多笔采购发票，每笔采购发票上的开票供应商都需要进行修改

4、采购发票和入库单会自动结算，结算后生成两个会计事务：采购入库暂估、采购入库确认；

5、在存货会计事务