进项发票与U9C集成操作手册-应付模块

一、电子发票/纸质发票

流程图

操作步骤

1.新增应付单，并点击保存按钮，保存单据

2.单据保存之后才可以上传发票。点击操作里面的电票导入/发票扫码

上传发票的时候会查重验真，会同时上传至税务云与U9C增值税发票节点。

电票导入：电子发票源文件，PDF

发票扫码：纸质发票（注意扫描发票的时候，输入法切换为英文状态）

上传多张发票的时候，会自动判定关联金额

关联金额处双击，也可修改金额，修改完成后点击保存按钮

3.上传发票之后，再次删除单据会报错：已被增值税收票引用，不能删除

4.单据审核时，检查单据金额和发票金额是否匹配（直接新增的单据）

5.或者在单据立账时，检查单据金额和发票金