开票申请单—开红票申请步骤

业务场景

开票申请单可手工开票以及对接销售管理、应收结算清单开票，本篇文档将讲解开票申请单模块，手工开票的步骤以及注意事项

要点说明

1. 【红字信息确认单】模块新增确认单，录入蓝票号码以及开票日期，再点击下一步，选择红冲原因后，核对开票明细内容是否有误，核对无误即可点击“保存并上传”
2. 【开票申请单】模块，点击“新增申请单—红字申请”
3. 进入新增申请界面，根据需要选择或者手工填写红字信息表以及原蓝字发票号码
4. 针对已经保存的发票申请，点击界面“提交”后再“审核”
5. 发票审核后，使用“开票”按钮进行开票

操作步骤

• Step1:【红字信息确认单】模块新增确认单

点击“新增”，选择纳税人识别号以及录入需要红冲的数电票号码以及开票日期。再点击“下一步”

进入红字信息确认单详情界面，左上角选择需要红冲的原因。确认需要红冲的信息无误后，点击右下角的“保存并上传”

上传成功后，根据红字信息确认单的状态，再继续操作

情况（一）：

若蓝字发票，购买方已经入账或者是用途确认，那么红字信息确认单上传后，信息表的状态显示“销方录入待购方确认”，那么此时需要联系购买方抓紧确认，否则72小时哦后会自动作