对账开票业务场景

1、业务场景

采购的周期管理，以及采购商和供应商之间的往来对账等。

2、业务流程

2.1业务流程图

2.2业务流程说明

1. 根据采购入库单生成采购对账单，发布给供应商；
2. 供应商对对账单进行确认/拒绝；
3. 供应商确认对账单后，可根据对账单开票；
4. 采购商对协同的发票进行审核；

3、系统配置

3.1基础数据设置

3.1.1供应商档案

路径：数字化建模>基础数据>供应商档案

注意：资质信息页签中的“是否协同”为是；

4、系统操作

4.1采购周期对账

角色：业务员

路径：采购服务>>采购协同>采购周期对账

Step1：点击新增，参照采购入库单进行对账；

Step2：填写采购对账单，保存