财务会计-应付管理-应付发票怎么生成凭证

1 业务场景：

为满足企业针对采购业务以外的其他应付业务管理要求，开具应付发票并审核之后会自动生成应付事务，然后根据事项分录模板自动生成事项分录和总账凭证，那具体如何配置让其正常生成凭证？

借：材料采购

应交税费——应交增值税（进项税额）

贷：应付账款

2 业务场景分析：

2.1 业务流程图

2.2 业务流程说明

1. 事项分录模板检查科目分录

2. 根据事项分录模板的科目对照设置入账科目

3. 生成总账凭证

3 操作步骤（操作流程）：

3.1 检查模板配置的科目

操作路径：财务云 > 事项会计中台 > 会计规则中心 > 事项分录模板

Step1：事项分录模板左侧找到“确认应付”，点击事项分录模板编码进入查看。

注：如无特殊需要，建议不要随意修改事项分录模板，以防无法正常生成事项分录

Step2：进入事项分录模板后，点击<编辑>按钮，查看事项分录“科目”列配置的信息。

比如“材料采购科目”这一行，默认优先取“会计事务字段”行的维护的材料采购科目。若没有维护，就根据“表达式”行的字段科目分类编码GROUPIA007取值。一般只需要在【科目对照】节点，对此科目分类按照影响因素设置入账科目即可。

根据事项分类模板，可发现“确认应付”涉及到的科目分类有：

GROUPIA007 材料采购科目分类

GROUPAP003 应交进项税科目分类

GROUPAP001 应付账款科目分类

3.2 科目对照配置入账科目

操作路径：财务云 > 事项会计中台 > 会计规则中心 > 科目对照

Step1：进入【科目对照】节点，点击<新增>按钮，进入科目对照增加入账科目的界面。

Step2：设置GROUPIA007