固定资产采购转固解决方案

固定资产采购转固解决方案

公司需要向外采购一批固定资产，业务部门提出需求后，采购员进行采购。需求人员走完固定资产采购申请协同流程后，打印流程交由采购员通过供应链进行采购。

步骤	部门/岗位	业务描述	输入	输出	备注
10	财务部/会计	流程开始由会计打开可填制原始凭证单据
10	需求人员	需求人员产生采购需求，在办公协同系统进行固定资产采购申请	办公协同	流程审批纸质版	需将申请流程打印
20	采购人员	采购人员根据已审批的固定资产采购申请纸质流程	流程审批纸质版	采购订单	审批流程作为附件上传
30	采购人员	采购人员在采购资产到货后，检验到货资产，无误后将采购单下推生成到货单。	采购订单	到货单
40	财务	财务在固定资产到货验货后可以进行资产转固。或者可以选择不生产转固单，直接进入50步骤，手动维护固定资产	到货单	转固单	到货单需要各部门负责人审批确认。
50	财务	进行固定资产的维护流程		固定资产卡片
60	财务	财务收到采购发票，并根据订单下推发票	采购订单	发票
70	财务	发票审核后自动生成应付事项	发票	应付事项
80	财务	进行付款流程（包括业务的请款，财务的付款等，可参考普通的采购流程）	应付事项	付款

步骤	部门/岗位	业务描述	输入	输出	备注
10	财务部/会计	流程开始由会计打开可填制原始凭证