税务服务-开票管理-导入发票

业务场景

 需要一次性导入多张发票，系统里面是否可以实现？需要怎么操作？

处理方式

可以实现，在【开票管理】节点，下载好导入的模板，然后维护好需要批量导入的发票的信息，点击“导入”选择发票种类后把文件上传导入到开票管理，然后点击开票即可。

操作配置

1.在【开票管理】节点，点击“导出-格式导出”然后选择发票种类，导出需要导入的发票模板

在浏览器下载记录里面找到下载的导入模板，然后维护模板上的必填项。

发票基本信息必填项维护

必填项“开票点编码”：可以在【开票点管理】里面查看开票点的编码

必填项“流水号”没有规定值，可以自行维护，同一张发票在基本信息页面的流水号需要和发票明细信息页面的流水号信息一致。

必填项“发票种类”“是否含税”根据您实际的需要填写（可选项）

必填项“购买方名称”填写的是【客户档案】节点的客户名称即可

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