解决方案-采购对账及发票协同流程
1、适用场景
适用于定期与供应商先进行对账，依据对账数据进行开票并进发票协同的场景，如月结类供应商、VMI业务等。
2、产品价值
提高工作效率：一方面，通过系统实现上下游业务环节贯通，直接在线发起对账，并可依据对账单生成系统发票，减少了人工统计对账数据的工作量，同时，也不需要人工进行税票与入库数据的匹配，同时减少采购员的工作量，提高了工作效率。另一方面，配合系统的OCR识别技术及发票验真等功能，可实现发票信息的自动识别录入与发票验真，提高了供应商录入效率，并能帮助采购方规避发票风险。
3、业务流程图
4、流程说明
步骤 | 活动节点 | 业务描述 | 角色名称 | 输入 | 输出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 创建采购对账单 | 采购员可根据采购入库单、委外到货单、消耗汇总单等数据，发起与供应商的对账单并发布给供应商（不同来源的对账数据需要分开生成） | 采购员 | |||
20 | 销售对账单确认 | 供应商收到对账单后进行核对，核对无误可直接进行确认，如对账单有问题可退回采购方修改 | 供应商 | |||
30 | 采购对账单修改 | 根据供应商反馈的意见，对供应商退回的对账单进行修改，修改后可以重新发布给供应商进行确认。 | 采购员 | |||
40 | 采购对账单生效 | 周期对账单中的信息确认无误的，供应商确认后系统自动更新状态为生效状态 注：采购周期对账单支持审批流，如果供应商确认后需要内部审批，可设置对应审批流，内部审批通过后才会生效。 | 系统自动 | |||
50 | 销售对账单生效 | 周期对账单，供应商确认后，自动更新为生效状态，供应商可依据此数据线下进行实际税票的开具 | 系统自动 | |||
60 | 创建销售发票 | 实际税票开具完成后，供应商可在系统内依据已确认生效的销售对账单，下推生成系统内的销售发票，填写发票号码、开票日期等信息，并上传发票附件，系统内发票信息补充完整后可发布给采购方 注：如果是纸质实物发 |
解决方案-采购对账及发票协同流程
1、适用场景适用于定期与供应商先进行对账，依据对账数据进行开票并进发票协同的场景，如月结类供应商、VMI业务等。2、产品价值提高工作效...
点击下载文档文档为doc格式
声明：除非特别标注，否则均为本站原创文章，转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益，可联系本站删除。
上一篇
已经是第一篇
下一篇
