[交付技巧]采购入库单的数量跟实际发票数量有差异,如何调整
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[交付技巧]采购入库单的数量跟实际发票数量有差异,如何调整
比如采购入库单是101,可以修改默认带出来的数量,,改成100,然后新增一行,数量改成1,金额调成0即可。
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