客户需要开蓝字专用发票时，可体现一行负数，但是不可扣减数量与单价，这个要如何解决

首先是需要勾选税务发票-参数设置-蓝字发票参照贷项应收单=√，然后就是应收单表行核算页签-开票依据=应收单，这样才可以正常蓝票拉账户单...