本公司协同生成但接收方单位没有确认的凭证

1.  问题描述

总账结账时检查 “本公司协同生成但接收方单位没有确认的凭证”，如图：

2.  解决方案

2.1 方法一 业务参数设置

在【业务参数设置-组织】节点，受“GL101协同凭证对方未确认，本方应不允许”参数控制。当参数值为“（提前）关账”时，接收方单位有未确认的协同凭证，本方单位不允许关账/结账。如果对方单位暂时不入账，可以修改为“不控制”，本方单位结账时不校验。如图：

2.2 方法二 对方协同凭证确认

通知对方单位，在【协同凭证确认】节点，选择对方单位进行查询未确认凭证，点击“本方修改” ,如图：

在修改凭证信息的窗口中，点击“增加”分录后,进行“协同确认”如图：

2.3 方法三 本方取消协同

  本方单位在【协同凭证发送】节点，选择本方单位账簿、制单日期，点击“未确认”页签，勾选凭证分录后点击“取消协同”，本方单位就可以结账处理。如图：

在取消协同后，结账时如果又报错提示有应协同未协同的凭证，可以本方单位在【客户-集团】节点，通过选择本方单位、客户基本分类，客户编码、客户名称等条件进行查询，勾选本方单位，双击打开客户档案，如图