刚上线的时候，账簿科目一开始使用客户辅助核算，做了两笔凭证，后来不进行客户辅助核算。年底此科目都已经结转，因为前期做了客户辅助核算，所以余额表中显示有余额。纸质凭证已经归档，客户希望数据库处理下，去年一月份的两笔凭证中的客户辅助核算段去掉。这样此科目不显示有余额。请支持！
刚上线的时候，账簿科目一开始使用客户辅助核算，做了两笔凭证，后来不进行客户辅助核算。年底此科目都已经结转，因为前期做了客户辅助核算，所以余额表中显示有余额。纸质凭证已经归档，客户希望数据库处理下，去年一月份的两笔凭证中的客户辅助核算段去掉。这样此科目不显示有余额。请支持！
1、可以反月结到去年1月份，找到这两张凭证反记账，修改凭证为不使用客户辅助核算的科目。2、或者反月结，找到对应的损益结转凭证，按照实...
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