应收未开票能否做应收-暂估，开票再把应收-暂估红冲。再确认应收-已开票

在没有税务发票模块的情况下，可以用下面两种方案来实现： 1、先根据出货立暂估应收，应收账款科目配置进 应收—未开票；等开票后，对原应收单点操作里的红冲，生成红冲应收-未开票的分录，在根据出货立真正应收，进应收-已开票科目。 2、第一步在库存异动明细数量档实体上定义私有段：税额1、未税额2、价税合计3，段数据来源分别取出货单行税额、未税、价税合计；第二步修改INV_001分录模板，借：主营成本 贷：存货 借：暂估应收（应收-未开票） 贷：暂估收入（未开票收入