操作步骤:1、应收单，做债权转移业务员；2、转移后，系统自动生成新的已核准应收单；3、进入应收核销界面=》新增=》选择客户和核销日期=》确定回到核销界面。在核销界面，系统将未转移前的也带到核销界面。