应付单整单冲红再立蓝字在系统如何操作？

第一步：在之前发票（应付单）的基础上选择借项通知单，生成借项通知单后，选择发票匹配-调价匹配匹配之前的收货。 第二步：借项通知单匹配结算后会在库存管理生成对应的分录借存货贷材料采购。 第三步：后续来正确的发票后，