之前的应付单开具的发票有问题，对方已经把发票红冲并且重新开具了，系统要怎么走呢

目前应付单不提供红冲。所以只能通过自己做反向单据来自行冲回。 如果发票开错不涉及金额，即重新开具的发票的金额没有发生变化 ： 1、在原应付发票上做借项通知单，匹配层级是不匹配的，系统会自动和原发票核销掉 2、然后再做正确的应付发票，无法再去拉原来的收货单 ，他就是无来源的，匹配层级也是不匹配的。即可。 如果发票开错涉及到了金额，如重新开具的发票的金额发生了变化。因为系统目前应付不支持红冲。所以也是需要做通知单或账户单来解决 1、