NC65年结常见问题-固定资产

Q1：结账报错：本期间还未计提折旧，请先计提折旧！

A1：固定资产是否需要折旧计提受参数“FA01本财务组织是否计提折旧”的控制，当参数值为“是”时，需要折旧计提后才能结账，如没有折旧计提，固定资产结账会有报错：“本期间还未计提折旧，请先计提折旧！”。

出现该报错需要进入〖财务会计〗-〖固定资产〗-〖期末处理〗-〖折旧与摊销〗，点击“折旧计提”操作。折旧计提可以多次操作，以最后一次操作为准。

如不需要计提折旧可以修改参数处理。

Q2：结账报错：有影响折旧计提的操作！

A2：出现该报错需要进入〖财务会计〗-〖固定资产〗-〖期末处理〗-〖折旧与摊销〗，点击“折旧计提”操作。

若“折旧计提”时提示折旧已制单，需要进入〖动态建模平台〗-〖会计平台〗-〖通用平台〗-〖单据生成〗查询出折旧生成的凭证，删除凭证后再做折旧计提。

Q3：业务单据的处理。

A3：结账前保证固定资产业务单据都已处理完毕，包括资产评估、资产减值、资产拆分、资产合并、资产减少、资产盘点、资产调出、资产变动单据，如果有单据未审核通过，则无法结账。如果业务单据不需要审批，则找到对应的业务单据进行删除；如果业务单据需要审批，则找到对应的业务单据做审批处理。

Q4：结账报错：变动单：ZCBD2022XXXXXX还未审核通过！不能结账

A4：进入〖财务会计〗-〖固定资产〗-〖账表查询〗-〖变动单台账〗，查询出相应的变动单，点击“联查”-“联查单据”，然后对单据进行“审批”操作。

Q5：结账报错：减少单：ZCJS2019XXXXXXX还未审核通过！不能结账！

A5：进入〖财务会计〗-〖固定资产〗-〖资产维护〗-〖资产减少〗，查询出单据，进行“审批”操作。

Q6：反结账报错：总账该月份已关账，固定资产不能取消结账！

A6：该报错受总账参数“GL0