全面预算

概述

全面预算就是企业在科学地对内部、外部环境进行分析和预测的基础上，用货币量和物理量的形式反映企业未来一定时期的生产经营及财务成果的一系列目标与规划。全面预算产品围绕集团型企业的全面预算工作提供了从预算体系建立、预算编制、预算监控、预算分析、预算调整、预算考核的应用流程，体现了预算的完整流程，同时支持财务预算报表的合并。

• 预算体系的建立包括预算主体、预算指标、预算样表、预算编制流程、执行控制规则等相关设置，这部分的工作在【组织管理】和【计划平台】模块完成；
• 预算编制包括预算的填制、审批流程管理、预算数据的汇总等；
• 预算控制包括柔性预算、刚性控制、弹性控制、累进控制、分项控制等多种控制方式；
• 预算调整包括有痕迹调整、调整的版本、调整审批等；
• 预算分析包括多维预算分析表的建立、同比分析、环比分析、完成情况对比分析等多种数据分析方法、并支持图形化展示的效果。

基本业务流程
       预算编制
       业务描述

        预算编制是全面预算管理的首要步骤，也是预算能否有效发挥作用的关键所在。预算编制完成预算数据的整套编制工作，支持自上而下层层分解的编制流程和自下而上的层层汇总的编制流程。

       实现路径

       【应用模型】→【Excel客户端：表单设计】→【任务管理】→【预算编制 】→【预算审批 】→【预算查阅 】

       执行监控
       业务描述

        预算开始执行之后，必须以预算为标准进行严格的控制。执行监控即用于全面预