【问题描述】成本调整单按入库调整并且选择了供应商,如何核销应付【解释说明】新增入库类型的成本调整单,并选择供应商在手动核销里面。选择...
【问题描述】金蝶云星辰,客户代垫的运费等款项怎样用来抵扣客户的货款?【解释说明】可以通过录入其他收入退款单挂账的方式,形成一个负数的...
【问题描述】做收款单可以不选择源单吗?【概述】收款单必须选择源单才允许保存。①如果是先收款后发货的情况可以先做预收款单,预收款单不需...
【问题描述】往来款余额怎么调整?【概述】应收应付往来余额是通过应付应付单据来影响的,若想增加应收、应付余额可通过新增其他收入单、其他...
【问题描述】收付款单、核销单上的优惠金额如何生成凭证?【解决方案】收付款单、核销单上的凭证模板添加一行分录,原币/本位币金额取优惠金...
【故障现象】收款退款单修改删除时提示该退款单无法操作,上游源单***已关联多笔核销单据,保存或者删除该退款单时,将导致上游源单已核销金额...
【问题描述】金蝶云星辰,录入收款退款单的时候,怎么选择不到收款单?【解释说明】1:首先确认录入退款单账号在收款单列表里是否可以查询到需...
【业务场景】反审核删除单据时提示【单据已经生成日记账,不允许反审核!】【解决方案】1,在【出纳管理】-【业务单据生成日记账】,设置筛选条...
【问题描述】我们公司欠客户款,需要用这笔应付给客户的款抵扣客户欠我们的应收,该怎么做单据?【举例】比如欠A客户2000元货款,同时客户也欠...
【问题描述】收付款单等单据选不到账户有哪些原因?【解释说明】收付款单选不到账户一般有两种场景。场景一:基础资料没有添加账户信息,做单...
【问题描述】收款单可以0金额收款吗?【业务场景】有客户的应收款无法收回,成了坏账,业务上需要核销掉应收未收的货款【操作步骤】1.应收应付...
【问题描述】SKD开头的是什么单据,怎么查询?【解释说明】SKD开头的一般指收款单,可以通过收款单列表查询 。
【问题描述】收付款单填写优惠能是负数吗?【解释说明】收付款单优惠金额可以填写负数【操作流程】以收款单为例:注意事项:需要满足优惠金额+...
【问题描述】销售发生退货后,如何退款?【业务场景】销售出库后发生退货,并已下推退货单做退货入库了,如何给客户退款?【解决方案】1、点击【...
【问题描述】银行流水导入日记账怎么操作?【解决方案】点击【出纳管理】-【日记账】-【引入】-【流水引入】,选择账户,上传要导入的银行流水...
【问题描述】预收、预付款及退款如何操作?【概述】以预收客户款项为例,单击【应收应付】-【预收款】,录入客户信息和对应的收款信息即可,如...
【问题描述】金蝶云星辰,核销单操作指南【解释说明】手动核销包括:预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付、应收转应收、应付转应付、退货冲销...
【问题描述】不同的多个客户是否可以合并一起收款,批量生成收款单?【解决方案】在【应收应付】-【智能往来】-【待收款清单】里勾选不同的客...
【问题描述】如何录入收款单?【解释说明】收款单用来记录收客户货款情况。针对有欠款的客户,可以通过选择与之关联的销售单进行收款,并可以...
【业务场景】业务场景一: 企业除与客户、供应商的货款往来之外,还会发生一些费用往来,如给需收取客户的包装物押金、支付给供应 商品牌使...
