[概述]应收系统反结账的条件:反结账前,必须保证当前期间的单据没有核销、没有生成凭证、没票据操作以及已取消坏账处理。因此,应收系统反结...
请按以下两种情况进行分别处理:情况一:审核模式设置为[顺序]。请按以下步骤操作:1、登录k/3主控台后,依次单击[系统设置]→[系统设置]→[应...
[原因]在支票管理中领用的支票,修改了支票上的签发日期,收款单位,金额后保存,则支票记录显示在票据备查簿中,并且付款情况显示为未付款。[操...
[原因]1、总账手工录入了应收账款凭证2、总账部分凭证未与应收系统单据关联[操作步骤]1、登录K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[总账]→[凭...
[概述]删除收款单原有的审批流,由此审批流审核的单据将不能再进行驳回审核操作。[概述]若不小心删除了原有审批流导致单据不能进行驳回审核...
[概述]如果已经有领用,先将领用记录删除,进入到支票管理界面,单击工具栏[购置],跳出购置的界面,选择相应购置记录,点击“修改”进来修改即可...
[概述]指定科目功能是变更单据的往来科目,当启用对账调汇的情况下,系统会识别单据的往来科目是什么,是否有启用期末调汇和核算外币。通过往...
[概述]该问题是由于多级审核的[业务级次]不是最后一级审核流程导致,可以设置成[流程结束后仍可审核后续级次]或者修改业务审核级次处理。[操...
[概述]除了通过票据收款生成的凭证引入到日记账,也可以在现金模块的票据备查簿里面进行登账,即可生成日记账。[概述]1、应收模块需要勾选上...