【问题描述】开具销售增值税专用发票-开具电子发票时提示“获取发票信息失败,返回信息:税务ukey系统提示: 发票类型代码长度错误”【原因分...
【问题描述】如何控制财务应收单/财务应付单下推的发票仅允许修改单据体自定义字段【解决方案】因为启用暂估冲回模式下,财务应收单/财务应...
【概述】这个提示显示系统启用了应收暂估冲回模式。暂估冲回模式下,是由暂估应收单—财务应收单—销售发票(不能修改)若是需要红字发票,财务...
【问题描述】业务模式下,蓝字发票如何部分下推红字发票【解决方案】应收款管理参数,未勾选启用暂估冲回模式,并且应收单的立账类型是业务应...
【概述】销售发票上开票方式税控和手工的区别该字段仅仅是记录作用,不影响在系统金税开票、业务系统结账等。开票方式默认是手工,税控和手工...
【问题描述】采购/销售发票的数量支持修改吗【解决方案】以下分两部分总结,哪些情况下支持修改,哪些情况下不支持修改,以销售增值税发票为例...
【应用场景】数电票与之前用税控盘或者税务ukey开具的发票票面样式有这很大的差别,比如现在数电票上没有开户行及账号的栏次,在电子税局平台...
【应用场景】存在赠品或者其他需求需要开100%的折扣,金税发票开具是否可以打出100%折扣率的分录行?【操作步骤】方案1:在单据上设置该物料有...
【问题描述】开具红字发票时提示“红字确认单的状态不满足开具条件,无法开具红字发票!”【概述】申请红字信息表的两种方式1、销方申请红字...
【问题描述】开票时如何维护购货方纳税人识别号【概述】实际开出的发票的购货方纳税人识别号是取值的金税开票单的购货方纳税人识别号字段,...
【应用场景】1、蓝字销售增值税发票在税局开具,在金蝶云星空如何操作红冲。2、之前开具的是税盘蓝票,现税盘已上缴,如何开具全电红票。【操...
【应用场景】销售增值税发票有很多相同物料的明细行,如何在开票时把相同物料行合并成一行呢【解决方案】1)打开bos设计器,找到销售增值税专...
【问题描述】开具发票报错“发票x开具电子票失败:销售方联系电话字段不允许为空”【解决方案】检查金税连接设置的销售方地址电话字段,电话...
【应用场景】应收单上面是外币,但是想要生成的发票上面是人民币,连接到金税开票时也是人民币,这个要如何设置(因为客户是国外的,收款是外币,...
[概述]若是系统的销售发票单据中有物料没有单价(即没有价税合计)则进行金税开票时发票中不会出现该行物料。方案一:销售订单勾选赠品,在下推...
【问题描述】销售出库单下推业务应收单下推发票后,需要作废应收单,该如何处理【概述】标准系统默认不实现[应收单]的作废功能,因为往来类的...
【问题描述】开具电子票失败:购买方银行账号格式不正确【排查步骤】1.首先分别检查销售发票的开票信息页签的开户银行、银行账号字段,分别检...
【问题描述】开具电子票失败:第XX行商品折扣金额误差较大,请检查【原因分析】启用参数:分录行折扣按行打印时,生成的金税开票单会还原一行折...
【问题描述】开具销售增值税发票时提示:发票XX开具电子票失败:第X行商品税率:X不合法,请使用如下税率:X【原因】该提示是税局返回,金税四期...
发票管理-申颖.doc
