[操作步骤]1、登陆K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[收款],双击打开[收款单-新增];2、新增收款单2万,保存审核;3、主控台再...
[概述]周转分析过滤条件币别选择外币,显示出来的[销售收入]、[应收账款平均值]的金额是折合本位币的金额,而不是对应外币的原币金额。[操作...
[概述]销售收入的金额取查询期间所有已审核销售发票的金额合计。
[概述]销售收入取数来源是汇总查询期间所有已审核销售发票的金额。
[故障现象]源单发票存在多行分录,第一行分录的金额为390,付款单选择源单发票,第一行的金额也是390,但单击[保存]提示:关联单据第一行分录超...
[概述]K/3 WISE V15.0版本中可安装补丁PT122933来解决此问题。[操作步骤]1、登录金蝶社区club.kingdee.com,云通行证绑定好产品的前提下,...
[概述]K/3 WISE V14.3版本中可安装补丁PT117076来解决此问题。[操作步骤]1、登录金蝶社区club.kingdee.com,云通行证绑定好产品的前提下,...
[概述]bos里面将付款申请关联金额字段的可见性调整显示即可。[操作步骤]1、使用具有K/3BOS操作权限的用户登录金蝶K/3系统,打开[K/3控台];2...
[概述]K/3 WISE V14.3版本中,可安装补丁PT117076来解决此问题。[操作步骤]1、登录金蝶社区club.kingdee.com,云通行证绑定好产品的前提下,...
[操作步骤]1、登录k3 主控台,依次单击[系统设置]→[用户管理]→[用户管理],鼠标双击明细功能[用户管理];2、进入用户管理界面,鼠标单击选择...
[概述][备注(合同号)]字段对应的是应付系统,采购发票单据头的备注(合同号)字段,此字段为文本字段,只支持手工录入。
[概述]建议本期手工新增一笔红字发票跟上期的蓝字采购发票做红冲,然后本期重新做一个蓝字发票生成凭证即可。
[概述]正负数采购发票核销只需金额相等就可以核销,无需物料跟数量要一致。
[概述]目前采购(销售)对账平台不支持外币对账,由于该功能涉及开发改动工作量较大,鉴于您提出的需求非常具有合理性,我们考虑后续版本规划完善。
[概述]不可以直接引出,为了避免数据库文件越来越大建议采用硬盘方式存储。
[概述]需要分别在两张单据上添加[供应商代码]字段,再到单据转换流程设置对应。[操作步骤]1、在采购发票上添加字段供应商、在添加基础资料属...
[概述]开票日期:指现实生活中发票开出的日期;财务日期:指入账到K3系统中的日期;如当日开票当日入账到K3 系统中,则两个日期字段一致
[概述]安装了移动应用的补丁,该补丁需要升级帐套,升级帐套后可以正常添加附件了。[操作步骤]1、32位系统路径:C:\Program Files\Common Fi...
[概述]还没有付款的情况下,做红字采购发票并与蓝字发票核销。
[操作步骤]1、登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];2、依次单击[财务会计]→[应付款管理]→[凭证处理],双击明细功能[凭证生成];3、[事务类型]...
