主要适用于外币业务： 应收/应付款管理参数【单据转换支持汇率携带】，启用参数后：实现了应收单下推发票、应付单下推发票时，携带应...
【说明】1.在6.0之前版本中,当内部组织建成内部结算的供应商或者客户,即“对应组织”中有选择内部组织,手工新增采购增值税专用发票时供应商...
[概述]系统预设的增值税发票表体里有备注字段,但是默认是不可见的,需要在bos中放开字段可见性。[操作步骤]点击页面上登录的用户名,在弹出的...
[概述]销售/采购增值税专用发票中发票号为文本字段,目前编辑长度为30,是否可以增加长度。[解决方案]目前标准系统里面系统预设的字段不允许...
[概述]在应付模块的[应付款管理参数]中勾选参数“单据转换支持汇率携带”,则应付单跨期下推发票时可以自动携带应付单上的汇率。若不勾选该...
[概述]增值税专用发票开具金税发票之后,单据上的发票信息-发票号码是会反写到 开票信息-发票号码 上的,这个是开票之后直接更新的,客户可...
[概述]在保存校验中,添加单据合法性校验的服务,关联生成字段=0, ISDRAW()=0,当发票不是关联生成时,便会根据提示信息提示
【问题描述】采购入库单/退料单如何下推发票【解决方案】采购入库单/退料单不支持直接下推发票,系统无预置单据转换,跟库存单据直接勾稽的是...
【问题描述】财务应付单审核下推采购专票后为什么没有自动进行开票核销。【具体说明】只有业务模式下,应付单下推发票审核后,会进行开票核销...
[操作步骤]1. K/3Cloud7.0及以上版本中采购增值税专用发票单据体默认有两个页签,进入BOS设计器扩展打开采购增值税专用发票,选中单据体后...
【说明】暂估冲回模式下,财务应收单相当于发票,发票仅仅是记录作用,所以默认财务应收单下推的发票锁定单据体不允许修改,保持发票与应收单一...
[问题描述]红字的采购增值税专用发票的凭证模板如何设置[解决方案]1.采购增值税发票没有系统预置的模板,需要在智能会计平台>凭证模板中菜单...
[概述]1、应付单下推发票,当生成的是正数的应付调整单时,如果需要反向操作,直接反审核发票即可,如果先反核销,再反审核发票,系统就会报此错...
[说明]1.在7.0版本下,标准应付单下推采购增值税专用发票后,物料可以修改,此时不会产生应付调整单;2.标准应付单下推采购增值税专用发票数量...
[说明]前期财务应付下推的发票字段“FIsHookMatch”不为0,需要在后台将该字段值改为“0”,然后反审核发票,修改单价或不含税金额、税额,再提...
