收付款单操作指南——按单据核销

      单击【应收应付】→【收/付款】，进入收/付款单界面，必须先选择对应客户/供应商，再根据系统参数中设置的款项核销参数，进行对应的收/付款操作。

     【系统参数】→【应收应付参数】设置如下图所示：

     选择按单核销时：以收款单为例，录入客户，单击【选源单】，系统会弹出“选源源单”窗口，分别列示了收款单可关联收款的对应单据，包括：销售出库、销售退货、其他收入、其他收入退款、初始数据。选择对应单据，单击【确定】即会将