保存或删除单据,提示:“不允许操作以前期间的单据,请先反结账!”,如何处理?

【业务场景】

保存审核或删除单据,提示“不允许操作以前期间的单据,请先反结账!”

【解释说明】

进销存模块已进行【业务期末结账】,根据会计电算化规则,已结账的数据不允许任何增减删改。该笔单据日期为已结账期间的单据,因此无法编辑、保存或是反审核等操作。

【解决方案】

方案一:取消结账(反结账),返回单据所在期间。

1、在【库存管理】-【业务结账】可查看到当前会计期间及已结账期间。

如图所示,业务启用期间是2023年12期,修改的业务单据所有期间2023年第12期,当前业务期间为2024年第1期,需要反结账回到对应期间即可。

2、点击【反结账】按钮,选择2023年12期,再次确定【反结账】即可。

【注意】反结账操作不会删除系统数据,仅是返回到选择的对应期间。

3、反结账成功后,再打开对应的单据