收付款单操作指南——按分录核销

       单击【应收应付】→【收/付款】，进入收/付款单界面，必须先选择对应客户/供应商，再根据系统参数中设置的款项核销参数，进行对应的收/付款操作。 

      【系统参数】→【应收应付参数】设置如下图所示： 

       选择按分录核销时：以收款单为例，录入客户，单击【选源单】，系统会弹出“选源源单”窗口，在选源单窗口显示的会是单据分录明细，单击【确定】即会将选择的单据分录信息带入到收款单的“源单信