供应商初始数据操作指南

【问题描述】

企业与供应商之间的往来余额,在启用账套时需要录入到系统中,如何录入?

【操作流程】

1、登录系统后依次点击[基础资料]→[供应商初始数据],即可进入供应商初始数据录入界面,单击右上角[新增]按钮,即可录入供应商初始数据,如下图所示:

2、可以根据业务发生时间分别录入应付金额、其他应付金额、预付金额明细数据。录入完成[保存]即可。

3、供应商初始数据需要审核,在供应商初始数据列表界面,选择录入的初始数据,单击[审核