销售发票（旗舰版）

1、简介  

1.1功能介绍

企业发生了销售业务后，最后以收到客户的发票为准来确认应收，那么在旗舰版可以通过销售发票来对完成销售出库单收入的确认。

1.2适用版本

1） 支持销售出库单下推销售发票

2） 销售费用支持通过费用分摊单分摊到销售发票上

其他功能正在持续迭代中，敬请期待~~！

3、应用场景

3.1 先发货后开票场景

企业确定了实际的销售、退货金额后，开出发票或者收据，需要在系统中录入“销售发票”单据。若已经发货并录制了“销售出库单”，可以直接点击销售出库单列表的“生成发票”功能按钮生成销售发票单，也可以在销售发票新增界面，点击“选源单”，选择对应的销售出库单。销售退货同理。若要先开票，后发货，也可以直接新增销售发票或者由销售订单生成销售发票。

3.2 货物发出与开票同时的场景，即同单收款的场景

开销售发票时，支持同单收款，可部分收款或者全部收款，也可多账户收款。 若企业在开票时，都是同单收款，可在系统参数——进销存参数——全局参数中，开启“启用自动填充结算金额”，同时，在基础资料——结算方式、账户管理中设置默认的“结算方式”和“账户”，那么在录制销售发票时，填写了商品、数量、金额后，系统会根据本单的成交金额自动填上“收款账户”“收款方式”“收款金额”，用户也可根据需要手工修改。

3.3 抵扣预收款

若结算客户已提前支付了定金或预收款，可以进行抵扣预收款操作。

3.4 自动抵扣

销售发票单中可设置自动抵扣预收款。在客户资料中开启“自动抵扣预收款”，新增销售发票时，如果所选客户有预收款，则自动填充预收款抵扣发票金额。

3.5 支持收款抹零

在“收款抹零”处录入金额后，会在本单的应收账款中减去这部分数额。

4、主要操作流程

操作流程取决于不同的业务场景，不同的流程，录制的顺序会有不同的差异，具体可以看本文的【3、应用场景】，下面主要讲录单注意事项。

1）销售发票单中，客户、结算客户和商品信息，单位，数量是必录的。当需要统计部门或业务员业绩时，建议填写