待收款清单是如何使用的?

【问题描述】

待收款清单是如何使用的?

【解释说明】

待收款清单可以多个客户,多个不同类型的单据一起收款,达到批量收款的目的。

【操作流程】

操作路径:【应收应付】-【待收款清单】

1、勾选多张待收款的单子,可以勾选不同的客户,不同的单据类型。

2、点击收款:

3、合并收款里面选择账户,收款方式,点击保存。

会提示:“保存后不支持修改收款金额和优惠金额,如需要调整收款,请删除后重新进行合并收款,是否继续?”,点击确定。

合并