采购发票（旗舰版）

1.1功能介绍

企业收到结算供应商开出的发票或者收据，已经确定了实际的采购金额、税额后，需要在系统中录入“采购发票”单据，记录对应业务单据的发票信息。

1.2适用版本

金蝶云·星辰3.1旗舰版

1.3应用场景

• 先货后票

若已经收到货并录制了“采购入库单”，可以直接点击采购入库单列表的“生成发票”生成采购发票单，也可以在采购发票新增界面，点击“选源单”，选择对应的采购入库单。

• 先票后货

若先收到供应商寄出的发票，采购的货物是在途状态，没有入库，也可以直接新增采购发票或者由采购订单生成采购发票，待收到货后，由采购发票生成采购入库单。

• 收到采购发票时，可以不付款，部分付款或者全部付款。

• 若已提前给结算供应商支付了定金或预付款，可以按发票金额直接抵扣预付款。

• 采购发票单中自动抵扣预付款。

供应商资料增加“自动抵扣预付款”，勾选后新增采购入库单时，如果所选供应商有预付款，则自动填充预付款。

1.4系统路径

采购管理-采购单据-采购发票

1.5字段/按钮/参数说明

• 业务类型：蓝字发票录制采购发票单时，选择业务类型为“入库”；红字发票录制采购发票单时，选择业务类型为“退货”，数量为负数。采购入库单生成采购发票，业务类型默认为“入库”，采购退货单生成采购发票，业务类型默认为“退货”，且不可修改。

• 结算供应商：在【系统设置】→【进销存参数】中，勾选了“启用第三方结算”后，在采购发票中，“供应商”与“结算供应商”可不相同。开票与付款的对象为“结算供应商”。若启用了信用额度管理，在采购发票保存或审核时，根据“结算供应商”的信用额度判断。在抵扣预付款时，能选择到“结算供应商”的预付款单。

2、主要操作流程

1）编制注意事项

①采购发票单中，供应商、结算供应商和商品信息，单位，数量是必录的。当需要统计部门或业务员业绩时，建议填写部门和业务员字段。

②在填制采购发票单时，要选择正确的“发票类型”。“