采购单票勾稽-旗舰版（采购发票与采购入库单关联）

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1 功能介绍

1.1 应用场景

在旗舰版中，采购业务的开票和入库环节是分开的，存在三种场景：

场景一：当先入库后开票时，可由采购入库单直接下推采购发票；

场景二：当先开票后入库时，可由采购发票直接下推采购入库单；

场景三：当实际入库的数量和开票的数量不一致时，可以使用单票勾稽功能，将采购入库单和采购发票关联起来，更新采购入库的开票信息（开票状态、开票数量、开票金额等）及采购入库成本和采购发票的入库信息（入库状态、入库数量、入库金额等）。

1.2 功能特性

• 当通过采购订单分别下推采购入库和采购发票时，系统提供自动勾稽功能，将来源于同一张订单的采购发票和采购入库单勾稽；

• 当不来源于同一订单时，系统支持手工选择采购发票和采购入库单进行勾稽

• 当入库数量和发票数量不一致时，支持手工勾稽

1.3 适用版本

星辰3.1旗舰版

2 操作说明

2.1 自动勾稽

A、流程概述

采购发票列表选单→自动勾稽→勾稽校验→成功产生一条勾稽记录，失败需要手工勾稽

B、具体操作

1）在采购发票列表，选择采购发票后，点击“自动勾稽”，系统会根据自动勾稽规则，将符合条件的采购发票和采购入库单进行勾稽。

异常提醒：在选择多张采购发票点“自动勾稽”时，不能同时选择“入库”和“退货”业务类型的单据；

2）自动勾稽结果展示，会根据规则匹配，可以分别看到“已自动勾稽”和“未勾稽”的明细。

3）勾稽结果查看及未勾稽的操作

自动勾稽执行完成后，符合条件的采购发票和采购入库勾稽成功，产生一条勾稽记录，勾稽结果可以点击采购发票列表的“自动勾稽”下拉的“查看勾稽记录”查看。

会跳转到采购单票勾稽列表：

没有找到与采购发票能匹配上的采购入库单，则勾稽不成功，用户可以手工选择采购入库单进行勾稽。（手工勾稽见下文的【2.2 手工勾稽】）

C、自动勾稽规则说明

• 采购订单号相同

自动勾稽的必要条件是采购发票和采购入库单来源于相同的采购订单，且参与本次勾稽的商品相同；

• 批次相同、辅助属性相同

由于采购发票上是可以不录批次和辅助属性的，

当不勾选这两个条件时，不管发票上是否录入或录入的批次/辅助属性与采购入库单是否一致，都会视同是同一个商品进行勾稽；

当勾选这两个条件时，要求发票上填写的批次/辅助属性必须与采购入库单一致，否则不能参与自动勾稽，但可进行手工勾稽。

• 采购发票和采购入库单的勾稽数量必须一致

当一张订单的某行商品多次下推发票和入库单，在自动勾稽时，会将勾选的发票的商品数量合计，再按此数量找对应的入库数量，以较小的一方数量作为本次勾稽数量,下面举例说明。

举例：订单商品001分三次开票，