暂估入库具体操作步骤
【问题描述】
暂估入库具体操作步骤
【业务场景】
采购入库时,没有收到采购发票,因此不能确定供应商开票金额是否与入库单一致。当收到发票后,需要根据实际情况进行调整
【操作步骤】
1、在【系统设置】-【系统参数】-【进销存参数】-勾选【启用暂估调整】
2、录入采购入库单时,当金额不确认时,开启表头的【是否暂估】的按钮,在单据审核前后都支持修改暂估标记
3、收到采购发票后,在【采购管理】-【暂估调整】清单中,可录入发票的实际单价,税率,税额,价税合计;系统会计算出发票金额与源单据对应金额的差额,生成【暂估调整单】
4、【
暂估入库具体操作步骤
【问题描述】暂估入库具体操作步骤【业务场景】采购入库时,没有收到采购发票,因此不能确定供应商开票金额是否与入库单一致。当收到发票后,...
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