采购入库怎么调整成本?

【解释说明】
采购入库单的成本取采购入库单的实际不含税金额+采购费用分摊金额
【操作步骤】
方案一:若系统未结账、单据未生成凭证、单据已审核,可以直接点击采购入库单进行反审核,再修改采购入库单的单价金额,修改后重新审核即可。
方案二:若系统未结账、单据未生成凭证、单据已审核且不想反审核修改单据金额时可通过“金额变更”调整单据的金额。
注:
• 已结账期间单据不允许变更;
• 已生成凭证单据不允许变更;
• 已有关联的付款单/收款单/核销单/发票记录/对账标记,以及已生成日记账的单据不允许变更金额;
• 在单据已审核后,点击金额变更,单据的金额类字段变为可修改,系统会记录修改前后的字段信息。
• 金额变更不用反审核单据即可操作,并且系统会提供变更记录;反审核修改单据时不能记录修改前后的数