专业版11.0存货与总账对账问题

专业版11.0 在为结账时候进行存货与总账对账，发现 其他材料科目是平的 没有差额， 业务结账后在对账，发现有差额，仓存少了217.50，在进行查看的时候发现，物料收发明细表，财务，数据都是正确的， 只有业务进行结账后，对账发现 仓存会减少217.50，只有2月份出现这个问题，1月份没有，并且查看了数据， 没有217.50 这个数据存在， 也反结账到1月份后重新结账进行查看， 都是这个错误， ，请总部给予解决

备份账套，先反结账到差异期间，删除业务凭证，重新核算成本，再生成凭证，再对账试下。
如果仍然不正确，您又