收料通知单
1.简介
1.1功能介绍
收料通知单是采购部门在物料到达企业后，登记由谁验收、由那个仓库入库等情况的详细单据，便于物料的跟踪与查询。 但它的作用不仅限于此，实际上采购业务的很多工作都要通过收料通知单来完成：
1、收料通知单是采购订单的重要执行单据，其不仅要处理与采购订单直接关联的执行情况，还要处理外购入库单与采购订单间接关联的执行情况，起到承上启下的业务管理作用。
2、企业中存在一些受托加工物料，这些物料的暂时处置权虽然在本企业，但所有权还在委托单位。这些物料只计算数量、不需要核算成本，称为代管物料。收料通知单和退料通知单就是企业处理代管物料的业务单据。
一般来说，收料通知单可以通过手工录入、订单确认、采购发票关联、由销售出库单自动生成等多途径生成。
1.2系统路径
【供应链】--【采购管理】--【收料通知】
1.3单据字段说明
| 数据项 | 说明 | 必填项（是/否） |
编号 | 本张单据的号码，由系统根据【系统设置】→【系统设置】→【采购管理】→【单据设置】中设置的收料通知单的编码自动生成。如果用户将【系统设置】→【系统设置】→【采购管理】→【单据设置】中的“允许手工录入”选项选中，则用户可手工修改系统顺序编号，否则用户不能修改该编号。 | 是 |
日期 | 即单据日期，新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改。对于仓库为虚仓的收料通知单，该日期不能是以前期间范围的日期。 | 是 |
供应商 | 是指提供原料供货单位名称。如果用户选择了“销售出库单审核后自动生成收料通知单”，则该单据在销售出库单审核时会自动生成，但单据的<供应商>等字段为空白，需要用户按手工录入方式重新录入。 | 是 |
源单类型 | 下拉框形式，提供“无”、“采购订单”、“采购发票”可选项，具体显示的项目根据业务流程设计设置的情况而定。第一次新增时默认为“空”，一旦用户使用过，则将上次所选的单据类型保存下来，下次再次新增时，能直接显示为上次使用过的类型，在“选单号”字段手工录入或F7选单时，同样默认为该种单据类型的选单。 | 否 |
选单号 | 供用户手工录入单据号和定位单据选单号的地方。当源单类型为"空"时进行选单操作，系统提示“请先选择选单类别”；当源单类型为非空时，用户可以直接在该字段手工录入前面所选类型的单号，也可以F7或点"查看"，调出源单类型所选的单据选单序时簿。用户在【选项】菜单中指定选单方式：返回整单或返回条目，如果选择整单则会将源单的表头和表体项目携带过来，如果选择条目，则只携带源单的表体项目。 | 否 |
采购方式 | 即采用哪种采购业务的处理方式，系统目前提供现购、赊购、直运采购、受托入库四种方式，用户根据需要选择。 | 是 |
采购范围 | 手工新增时，系统默认为购销类型，不可手工修改； | 否 |
收料仓库 | 当选中【选项】→【仓库在表头录入】时，表头仓库字段可见，并允许用户录入，在表头录入仓库后，系统默认表体物料的对应仓库显示的均为表头仓库，表体中仓库可修改；在表头仓库为空时，也支持仓库在表体录入。不选择上述选项，表头仓库字段不可见。表头仓库并不保存，主要方便批量录入表体仓库。 | 否 |
交货地点 | 指该笔订货业务的交付地点 | 否 |
币别 | 指通知单结算使用哪种货币。 系统默认为本位币，用户可以修改 | 是 |
汇率 | 即当前币别的汇率，取自币别基础资料信息，用户可以根据实际情况改为业务发生日汇率。 | 是 |
摘要 | 该笔业务的辅助性说明 | 否 |
业务员 | 是指提出该笔业务的职员，可以取供应商资料中的业务员信息 | 是 |
主管 | 是指该笔业务的主管人员 | 否 |
部门 | 是指该笔业务所处理的部门，可以取供应商资料中的部门信息 | 是 |
| 制单 | 即当前单据的录入操作员，该字段用户不能设置，在单据保存后，由系统根据当前操作员自动生成，并不再随修改而改变 | 系统自动生成 |
| 审核 | 即业务审核的操作员，用户不能设置，在业务审批人审核后，由系统根据当前操作员自动生成 | 系统自动生成 |
| 审核日期 | 即业务审核的日期，用户不能设置，在业务审批人审核后，由系统根据当前系统日期自动生成 | 系统自动生成 |
2.单据功能操作
2.1单据录入方法
在业务处理中，收料通知单模块可以实现新增、审核、关闭、打印等多项功能。
（1）手工新增
手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息，比较适用于没有正式订单的零星交易。 手工录入信息和录入方法可以参见前面介绍。录入完毕，使用（1）使用工具条上的【保存
收料通知单
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