【问题描述】

专业版科目余额表某个期间的金额和明细账的余额对不上？

【场景介绍】

这种问题在专业版中比较常见，导致这种情况的原因一般是跨版本/老版本升级上来的账套，或者是初始化导入错误导致的，旗舰版也有，但是出现的频率不高。

【解决方案】

需要将账套反结账到有问题的期间的上一期，再结账回来即可。如账套是2017年第5期出的问题，则需要将账套反结账到2017年第4期，再结账回来。建议结账到2017年第6期的时候，再核对一下科目余额表和明细账。

这种问题需要手动进行反结账，并重新结账，不建议在后台直接进行修改，原因如下：
1、有可能不止一个科目有问