编号

本张单据的号码，由系统根据【系统设置】→【系统设置】→【采购管理】→【单据设置】中设置的收料通知单的编码自动生成。如果用户将【系统设置】→【系统设置】→【采购管理】→【单据设置】中的“允许手工录入”选项选中，则用户可手工修改系统顺序编号，否则用户不能修改该编号。

是

日期

 即单据日期，新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改。

是

购货单位

是指发货通知发出货物所指向的单位名称，其录入方法是：

如果该张单据是手工生成的，用户可以（1）直接手工输入客户代码；（2）使用快捷键F7；（3）选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看编码〗，系统将弹出“核算项目－客户”查询窗口，用户查询后选择所需要的客户信息。

如果该张单据是通过关联销售订单、发票生成的，则购货单位代码取自所选的源单据客户信息，用户不能修改（修改后全部关联内容会清掉）

是

源单类型

下拉框形式，提供“无”、“采购订单”、“采购发票”可选项，具体显示的项目根据业务流程设计设置的情况而定。第一次新增时默认为“空”，一旦用户使用过，则将上次所选的单据类型保存下来，下次再次新增时，能直接显示为上次使用过的类型，在“选单号”字段手工录入或F7选单时，同样默认为该种单据类型的选单。

选单号

供用户手工录入单据号和定位单据选单号的地方。当源单类型为"空"时进行选单操作，系统提示“请先选择选单类别”；当源单类型为非空时，用户可以直接在该字段手工录入前面所选类型的单号，也可以F7或点"查看"，调出源单类型所选的单据选单序时簿。用户在【选项】菜单中指定选单方式：返回整单或返回条目，如果选择整单则会将源单的表头和表体项目携带过来，如果选择条目，则只携带源单的表体项目。

销售方式

即采用哪种销售业务的处理方式，系统目前提供现销、赊销、分期收款销售、委托代销、直运销售、受托代销销售六种方式，用户根据需要选择，或者使用〖选项〗→〖销售方式默认值〗，选择一个常用销售方式默认显示。

币别

指该笔销售业务使用哪种货币。 系统默认为本位币，用户可以修改：

如果该张单据是手工生成的，用户可以（1）直接手工改正币别代码；（2）使用快捷键F7；（3）选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看编码〗，系统将弹出“币别”查询窗口，用户查询后选择所需要的币别信息。

如果该张单据是通过关联销售订单或发票生成的，则系统自动带出源单据上的币别，用户可以再进行修改。

币别

指通知单结算使用哪种货币。 系统默认为本位币，用户可以修改

汇率

即当前币别的汇率，取自币别基础资料信息，用户可以根据实际情况改为业务发生日汇率。

结算方式

即该笔销售业务结算采用何种处理方式，用户可以（1）直接手工录入结算方式代码；（2）使用快捷键F7；（3）选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看编码〗，系统将弹出“项目”查询窗口，提供所有基础资料中结算方式列示，用户查询后选择所需要的结算方式信息。

仓库

当选中〖选项〗→〖仓库在表头录入〗时，表头仓库字段可见，并允许用户录入，在表头录入仓库后，系统默认表体物料的对应仓库显示的均为表头仓库，表体中仓库可修改新增；在表头仓库为空时，也支持仓库在表体录入。不选择上述选项，表头仓库字段不可见。表头仓库并不保存，主要方便批量录入表体仓库。

交货地点

指该笔业务的交货地点。

摘要

指该业务的辅助性说明，用户手工维护

业务员

是指提出该笔业务的职员，可以取供应商资料中的业务员信息

主管

是指该笔业务的主管人员

部门

系统自动生成

系统自动生成

系统自动生成