报表不平

公司无预收预付的业务，平时也没使用到这两个科目，科目余额表中没有预收预付的数据，但资产负债表有，导致报表不平，怎么处理。
最好能远程看过,否则改的不对,到时报表也出问题了
这个是公司之间互取数的