1 功能介绍

      选择〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖坏账处理〗→〖坏账损失〗进入坏账损失处理过程。该模块主要是用来进行坏账损失的处理。

      录入过滤条件

      选择发生坏账的单据、录入坏账金额

      生成凭证

      关闭

2 应用场景

  当应收账款业务因各种原因收不回来发生损失时，用来处理坏账损失。

3 业务流程

      〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖坏账处理〗→〖坏账损失〗

4 主要操作

4.1 录入过滤条件

      在过滤条件框，录入产生坏账的客户代码，即核算项目名称，选择单据类型、单据号、凭证字等。单击【确定】，系统将列出所有满足条件的单据。进行坏账损失处理的单据只能是初始化的销售发票、其他应收单及初始化结束后新增的已生成凭证的销售发票、其他应收单，初始化结束后新增