1 功能介绍

      选择〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖坏账处理〗→〖坏账收回〗进入坏账收回处理过程。该模块主要是用来对坏账收回的业务进行处理。

      录入过滤条件

      选择坏账收回的单据、录入坏账收回金额

      选择收款单

      生成凭证

      关闭

2 应用场景

      当损失的应收账款收回时，用于对坏账收回进行处理。

3 业务流程

      〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖坏账处理〗→〖坏账收回〗

4 主要操作

4.1 录入过滤条件

      在过滤条件框，录入坏账收回的客户代码，即核算项目代码，选择单据类型、单据号、凭证字等。如果收回的为期初坏账，则单击右下角【期初坏账】。选择相应的条件后，单击【确定】，系统将列出满足条件的单据。进行坏账收回处理的单据只能是期初坏账或已进行坏账损失处理的销售发票、其他应收单。

4.2 选择坏账收回的单据、录入坏账收回金额

      选定坏账收回的单据，单击该行所在“收回”栏中的灰色方块按钮，该按钮将变为