编号

本张单据的号码，由系统根据〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖仓存管理〗→〖编码规则〗中设置的销售出库单的编码自动生成。 每增加一张单据并成功保存，编号的数字部分自动加一。如果用户将〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖仓存管理〗→〖编码规则〗中的“允许手工录入”选项选中，则用户可手工修改系统顺序编号，否则用户不能修改该编号。

是

日期

即单据日期，新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改。对于销售出库单，该日期不能是以前期间范围的日期。 因为涉及到库存更新问题，系统不保存以前期间的库存类单据，包括虚仓和实仓单据。

是

购货单位

是指进货的单位名称，其录入方法是：

如果该张单据是手工生成的，用户可以（1）直接手工输入购货单位代码；（2）使用快捷键F7；（3）选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看编码〗，系统将弹出“核算项目－客户”查询窗口，用户查询后选择所需要的客户信息。

当关联单据生成时，如果上游单据有购货单位，则取上游单据的购货单位，如果上游单据没有购货单位信息，则默认为空白，需要用户手工补充。

是

源单类型

下拉框形式，提供“无”、发货通知单、原出库单、退货通知单、销售订单、采购入库单、销售发票、产品入库单、调拨单十一种可选项，具体显示的项目根据业务流程设计设置的情况而定。第一次新增时默认为“空”，一旦用户使用过，则将上次所选的单据类型保存下来，下次再次新增时，能直接显示为上次使用过的类型，在“选单号”字段手工录入或F7选单时，同样默认为该种单据类型的选单。

是

选单号

供用户手工单据号和定位单据选单号的地方。当源单类型为"空"时进行选单操作，系统提示“请先选择选单类别”；当源单类型为非空时，用户可以直接在该字段手工录入前面所选类型的单号，也可以F7或点"查看"，调出源单类型所选的单据选单序时簿。用户在〖选项〗菜单中指定选单方式：返回整单或返回条目，如果选择整单则会将源单的表头和表体项目携带过来，如果选择条目，则只携带源单的表体项目。

是

收款日期

供用户录入此业务的收款日期。新增及关联生成时（源单无收款日期）收款日期根据单据上客户的收款条件进行计算得到。如果源单有收款日期，则携带源单收款日期。单据上客户无收款条件时，则收款日期按照客户信用计算，否则默认为单据日期。

是

销售方式

即采用哪种销售业务的处理方式，系统出库单上目前提供现销、赊销、分期收款销售、委托代销、受托代销销售五种方式，用户根据需要选择，或者使用〖选项〗→〖销售方式默认值〗，选择一个常用销售方式默认显示。

由于在销售系统，不同的销售方式针对出库单的处理有着区别，因此需要用户针对不同的销售方式正确选择：（1）销售方式为“现销”的出库单将不计算信用数量和信用额度；（2）委托代销、分期收款、受托代销销售方式必须一致才能钩稽，但现销、赊销两种销售方式可以互相进行钩稽，即现销的发票可以和赊销的入库单钩稽；（3）发票和出库单对等核销时销售方式必须保持一致；

是

销售业务类型

包括销售出库类型和受托出库类型，销售出库类型处理以上六种销售方式的出库，受托出库主要用于处理受托加工产品出库，即受托加工产品在完工入库后发货到委托方。

是

发货仓库

当选中〖选项〗→〖仓库在表头录入〗时，表头仓库字段可见，并允许用户录入，在表头录入仓库后，系统默认表体物料的对应仓库显示的均为表头仓库，表体中仓库可修改新增；在表头仓库为空时，也支持仓库在表体录入。不选择上述选项，表头仓库字段不可见。表头仓库并不保存，主要方便批量录入表体仓库。

否

交货地点

指该笔业务的交货地点。

否

摘要

该笔业务的辅助性说明，手工录入。

否

保管

是指仓库保管人员，用户可以（1）直接手工输入职员代码；（2）使用快捷键F7；（3）选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看编码〗，系统将弹出“核算项目－职员”查询窗口，用户查询后选择所需要的职员信息。

是

发货

是指发出货物人员，用户可以（1）直接手工输入职员代码；（2）使用快捷键F7；（3）选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看编码〗，系统将弹出“核算项目－职员”查询窗口，用户查询后选择所需要的职员信息。

是

主管

是指该笔业务的主管人员，用户可以（1）直接手工输入职员代码；（2）使用快捷键F7；（3）选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看编码〗，系统将弹出“核算项目－职员”查询窗口，用户查询后选择所需要的职员信息。

否

部门

是指该笔业务所处理的部门，用户可以（1）直接手工输入部门代码；（2）使用快捷键F7；（3）选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看编码〗，系统将弹出“核算项目－部门”查询窗口，用户查询后选择所需要的部门信息。

否

业务员

是指提出该笔业务的职员，用户可以（1）直接手工输入职员代码；（2）使用快捷键F7；（3）选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看编码〗，系统将弹出“核算项目－职员”查询窗口，用户查询后选择所需要的职员信息。

否

制单

即当前单据的录入操作员，该字段用户不能设置，在单据保存后，由系统根据当前操作员自动生成，并不再随修改而改变。

系统自动生成

审核

即业务审核的操作员，用户不能设置，在业务审批人审核后，由系统根据当前操作员自动生成。

系统自动生成

审核日期

即业务审核的日期，用户不能设置，在业务审批人审核后，由系统根据当前系统日期自动生成。

系统自动生成

记账

即该将该单据生成记账凭证的人员，由于销售出库单属于核算单据，因此在业务审核后需要生成凭证。 该字段用户不能设置，在核算系统生成凭证时系统根据当前操作员自动生成。

系统自动生成

行号

是系统标识录入条目（或称分录）的顺序的，由系统自动生成。 在供应链系统中，提供使用单据号码和行号的双重标记来为物料定位。

系统自动生成

产品代码

指销售出库单上货物的产品代码，其录入方法是：

如果该张单据是手工录入的，用户可以（1）直接手工输入产品代码；（2）使用快捷键F7；（3）选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看编码〗，系统将弹出“核算项目－物料”查询窗口，用户查询后选择所需要的物料信息。

如果该张单据是关联订单生成、而订单上又载有虚拟物料时，则产品代码是关联该虚拟物料、并将其展开为不包含虚拟件的子项形式，显示在当前字段。

如果该张单据是通过正常关联生成的，则产品代码是自动关联源单据相关分录而生成的，用户也可以进行修改。

是

产品名称、规格型号

是所选物料的名称、规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改。

系统自动生成

辅助属性

指物料或商品的附加属性。首先需要在当物料或商品的属性中指定对应的辅助属性类别，并在〖系统设置〗→〖基本资料〗→〖仓存管理〗指定物料和辅助属性值的对应关系。取得的方法是：（1）如果该张单据是手工录入的，用户可以按F7或者选择〖查看〗→〖查看编码〗菜单，系统将弹出相应资料窗口供选择；（2）如果单据是关联生成的，则自动关联源单据相关分录生成，用户可修改。

否

批号

是进行业务批次管理的物料的必录项，如果不进行业务批次管理，该字段不能录入。 录入方法： （1）直接手工录入批号；（2）使用快捷键F7；（3）选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看编码〗，调出所有当前物料的批号进行选择。 为了方便用户对物料批次的录入，用户可以选择〖选项〗→〖屏蔽数量为零的批次〗，即当使用快捷键F7等查询批号时，当前物料中即时库存为零的批次将不会显示。

如果单据是通过关联外购入库单、或红字销售出库单通过关联蓝字销售出库单生成的，则批号取自所选的源单据的批号信息，用户可以修改。

如果该单据是通过关联订单生成、而所选物料又属于“配置类”物料，则批号取自所选订单物料的<客户BOM>信息。

如果当前物料无库存数量，可以通过使用快捷键F3、或者选择〖选项〗→〖获取批次信息〗，系统将自动按该物料的批号编码规则编制的批号带入该字段中，用户还可以对该批号进行修改。

在销售中，同一批物料可能多次出库；而在销售时，物料又要按批次出库，所以批次可以重复选择。

否

单位

是所选物料的常用计量单位，录入方法是：

如果该张单据是手工录入的，系统将自动带入物料在【基础资料】设定的常用计量单位，用户可以修改为其它该物料所选的基本计量单位所在单位组的非常用计量单位，修改方法是（1）直接手工输入单位代码；（2）使用快捷键F7；（3）选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看编码〗，系统将弹出“计量单位组－当前单位所在组”的查询窗口，用户查询后选择所需要的计量单位信息。

如果该张单据是通过关联生成的，则单位是自动关联源单据生成的，用户可以根据实际计量情况进行修改。

是

应发数量

即当前产品按所选计量单位计算的应该发出数量。如果单据是手工新增的，则默认为空；如果关联生成时，应发数量等于实发数量，基本单位应发数量等于基本单位实发数量。

系统自动生成

实发数量

即当前产品实际发出的数量。如果该张单据是手工生成的，则该字段由用户手工录入；

如果该张单据是通过关联销售订单生成的，则数量是自动关联订单上相关物料数量扣除了其它的发货通知单、销售出库单等单据的关联数量之后的数量。

如果该张单据是通过关联发货通知单生成的，则数量是自动关联通知单上相关物料数量扣除了其它的退货通知单、销售出库单等单据的关联数量之后的数量。

如果红字销售出库单通过关联蓝字销售出库单、退货通知单生成的，则数量是自动关联源单据上相关物料数量扣除之前红字出库单关联数量之后的剩余数量，用户可以根据实际出库情况修改。

如果该张单据是关联发票生成的，则该字段自动取得源单据的数量。如果该张单据是通过关联发票生成的，则数量是自动关联发票上相关物料数量扣除了出库数量之后的数量。

是

计划单价

是指采用“计划成本法”计价的物料按当前计量单位计算的计划单价，由系统自动带出，用户不能修改。

否

计划价金额

是指采用“计划成本法”计价的物料，根据当