其他入库单-新增
1.简介：
1.1 功能介绍
其他入库单是处理其它类型的产品入库的单据,其他入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证，其他入库确认后，需要手工填入成本。其他入库单可以通过手工录入和收料通知单关联等途径生成。
1.2 系统路径
〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖验收入库〗→〖其他入库-新增〗
2.单据信息及录入方法
2.1 单据头信息
其它入库单（包括蓝字单据和红字单据）的单据头包括的默认信息介绍如表9-1：
数据项 | 说明 | 是否必填 |
编号 | 参见外购入库单的单据信息的对应栏目说明。 | 是 |
日期 | 同上 | 是 |
供应商 | 是指进货的单位名称，供应商和部门其中之一为必录项，其录入方法是：如果该张单据是手工生成的，用户可以（1）直接手工输入供应商代码；（2）使用快捷键F7、F8；（3）选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看编码〗，系统将弹出“核算项目－供应商”查询窗口，用户查询后选择所需要的供应商信息。如果该张单据是通过关联收料通知单、虚仓入库单生成的，则供应商代码取自所选的源单据供应商信息，用户不能修改（修改后全部关联内容会清掉）。 | |
部门 | 是指生产的部门名称，其录入方法是：如果该张单据是手工生成的，用户可以（1）直接手工输入部门代码；（2）使用快捷键F7、F8；（3）选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看编码〗，系统将弹出“核算项目－部门”查询窗口，用户查询后选择所需要的部门信息。如果该张单据是通过关联虚仓入库单生成的，则部门代码取自所选的源单据部门信息，用户不能修改（修改后全部关联内容会清掉）。 | |
入库类型 | 是指其它入库的单据类型，其录入方法是：如果该张单据是手工、或关联收料通知单、虚仓入库单生成的，用户可以（1）直接手工输入入库类型代码；（2）使用快捷键F7、F8；（3）选择〖查看〗，系统将弹出“入库类型”查询窗口，用户查询后选择所需要的入库类型信息。 | 否 |
源单类型 | 参见外购入库单的单据信息的对应栏目说明。 | 否 |
选单号 | 同上。 | 否 |
收货仓库 | 同上。 | 是 |
保管 | 同上。 | 是 |
验收 | 同上。 | 是 |
审核 | 同上。 | |
记账 | 同上。 | |
制单 | 同上。 | |
审核日期 | 同上。 | 否 |
表9-1
2.2 单据体信息
其它入库单的单据体包括的默认信息介绍如表9-2：
数据项 | 说明 | 是否必填 |
行号 | 参见外购入库单的单据信息的对应栏目说明。 | |
物料代码 | 参见外购入库单的单据信息的对应栏目说明。 | 是 |
物料名称、规格型号 | 参见外购入库单的单据信息的对应栏目说明。 | 是 |
辅助属性 | 参见外购入库单的单据信息的对应栏目说明。 | |
批号 | 参见外购入库单的单据信息的对应栏目说明。 | |
单位 | 参见外购入库单的单据信息的对应栏目说明。 | 是 |
应收数量 | 即当前所关联单据传递过来的、按所选单位计量的数量，用户不能设置。取得方法是：如果该张单据是通过关联收料通知单、虚仓入库单或原其它入库单生成的，则数量是自动关联收料通知单、虚仓入库单或原其它入库单上相关物料数量，用户不能修改。如果该张单据是手工生成的，则该字段为空白。 | |
实收数量 | 指实际收到的数量。录入方法是：如果该张单据是手工生成的，则该字段为空白，由用户根据实际入库数量录入。如果该张单据是通过关联收料通知单、虚仓入库单或原其它入库单生成的，则数量与“应收数量”一致，用户根据实际入库数量调整。产品入库单的实收数量作为更新库存的数据。 | 是 |
计划单价 | 参见外购入库单的 |
其他入库单-新增
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