[操作步骤]1、登录K/3主界面,依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[发票处理],双击明细功能[销售发票统计表-维护];2、进入销售发票统计表序...
[概述]K/3 WISE V14.3版本中,可安装补丁PT115344来解决此问题。[操作步骤]方案一:1、登录金蝶社区club.kingdee.com ,云通行证绑定好产品...
[操作步骤]1、登录K/3主界面,依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[发票处理],双击明细功能[销售增值税发票-维护];2、进入销售增值税发票序...
[原因]应收票据背书冲应收款时,需将[应收票据背书]界面上的“核算类别”由“供应商”改为“客户”,在应收款明细表过滤界面“核算项目类别”...
[概述]在BOS中修改单据简体名称之后,再在主控台编辑里面修改明细功能名称即可。[操作步骤]1、登录K/3主控台后,单击左上角的[系统]→[k/3 B...
[概述]银行承兑汇票和商业承兑汇票统称商业汇票。
[原因]1、合同已经下推了退款单;2、合同还没有生成收款单的情况下,是不能下推退款单的。可以单击[下查]按钮查询合同已经下推或关联生成的相...
[概述]在销售发票序时簿界面,税控字段为Y时即为已引出。[操作步骤]1、登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];2、依次单击[财务会计]→[应收款管...
[概述]受供应链参数[发票引出到金税系统,已引出的发票不再引出]影响,如果需要多次引出,需勾选上该参数。[操作步骤]1、使用有权限的用户登录...
[概述]票据生成的收款单可以同时关联多张发票?[操作步骤]1、使用具有应收款管理权限的用户登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];2、依次单击[财...
[概述]供应链的现销发票只要保存后,传递到应收款管理系统就是完全核销的状态。
[概述]应收票据背书时“核算类别”只能选择“客户”、“供应商”或者自定义的核算项目类别。如果希望把应收票据背书转给某一职员,可以选择...
[概述]销售发票有两行分录,当第二行下推了收款单,核销且核销方式选择的是[单据],再次下推时就会报错。原因是由于[单据]核销的顺序是从上到...
[概述]情况一:以前期间的应收票据审核后没有生成凭证情况下,此时可以勾选应收系统参数[以前期间单据可以反审、删除]后,将应收票据反审核后...
[概述]只有期初的发票可以不录入物料明细,结束初始化之后的发票都需要录入物料明细。如果没有产品明细的应收应付款项可以通过新增[其他应收...
[概述]可以直接反核销,单据核销与单据生成凭证不冲突。两者是独立的,可以先核销也可以先生成凭证。
[概述]发票部分收款,下推了收款单,核销方式选成了单据,导致双倍扣减了。反核销重新用关联关系的方式核销即可。
[概述]如果以发票中的核算项目为准,那么可以根据收款单做相应的退款单,然后做正确核算项目的收款单后进行核销;如果以收款单中的核算项目为...
[概述]核销方式选择“关联关系”时,核销界面只会显示存在关联的单据,选择单据时不能选择正数类应收单据,当选择负数类单据时,对应的正数类单...
[概述]是按照核销序号反核销的,需要把同一核销序号的所有单据所对应生成的其他应收单都进行反审核。[操作步骤]1、依次点击[财务会计]→[应...
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