[概述]1、确认导入进来的模板中单据内码是否为空;2、模板有多个表页,需多个表业中的单据内码一致且准确;3、确认单据内码字段录入是否准确。
[原因]目前整单折扣只支持到了订单、发票,不支持合同。
[操作步骤]1、登陆K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[合同],双击[合同资料_维护];2、进入[合同资料_维护]界面后,选中需要查...
[概述]取应收票据背书生成的单据上面的往来科目。[概述]K/3 12.1wise版本则是取系统参数中设置的退款单对应的往来科目
在基础资料新增自定义核算项目([业务场景]项目),然后在应收模块系统参数里添加上自定义的核算项目,在应收模块新增合同资料选择核算项目类别...
[概述]商业汇票是出票人签发的。商业汇票分为商业承兑汇票和银行承兑汇票。目前系统中处理的票据只有两种类型,即商业承兑汇票和银行承兑汇...
[概述]可以在BOS中增加收款计划中“备注”字段。[操作步骤]1、在主控台界面,依次点击左上角[系统]菜单中的[K/3 BOS];2、在弹出的登录界面,...
[概述]登陆K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[担保],双击[担保资料-维护],选择需修改的资料,点击修改即可。[概述] 担保资料...
[概述]在应收应付期末调汇的前提条件为:1、系统参数勾选上了启用对账与调汇;2、往来科目核算外币或所有币别,且科目属性勾选[期末调汇],且往...
[概述]可以直接连查,在连查界面审核即可。[操作步骤]1、登录K/3主界面,依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[票据处理],双击打开[应收票据-...
[概述]合同(应收)下推的是“销售发票(专用)”或者“销售发票(普通)”,是供应链的发票,需要在供应链存货核算中生成凭证。
[概述]因期初应收票据退票生成一张其它应收单,需审核其它应收单之后才能生成凭证。[操作步骤]1、登陆K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[应...
[故障现象]做了入库单下推了发票再下推付款申请单,在供应链中发票点击下查提示无关联单据信息,在应付模块中找到发票点击上查提示:无关联单...
[概述]1. 不能控制单据的新增,如果结账应收应付系统是不能做以前期间的单据,不结账,单据可以随意新增;2.与总账对账,对账以后期间的数据不...
[概述]需要先按照提示检查五点报错原因是否存在:1、往来科目下挂的核销项目,在单据上无法取到相应内容;2、往来科目核算的币别与对应单据上...
[概述]方案一:在客户或者供应商中虚拟增加这个职员的客户或者供应商资料,然后再进行背书操作。方案二:应收票据直接进行收款处理,生成收款凭...
[概述] ...
[原因]在应收款管理[系统参数]界面,选择单据对应科目,若科目有下设明细科目,需选择到最明细科目才能选择上,否则没有反应。
[概述]初始化预收单不支持负数录入,预收单判断正数余额在贷方,当科目方向在借方时,会导致负数,与系统违背,所以控制不允许引入。
[概述]贴现率可以手工修改,但是调整天数只能通过下拉列表选择0或者3。[操作步骤]1、登录K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[...
2024-08-174
2024-08-173
2024-08-1712
2024-08-178
2024-08-176
2024-08-179
2024-08-175
